【差旅费报销单怎么填】在日常工作中，员工因公出差后需要填写“差旅费报销单”，以便公司财务部门审核并报销相关费用。正确填写差旅费报销单不仅有助于加快报销流程，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。
本文将对差旅费报销单的填写方法进行简要总结，并附上一份常用表格模板，供参考使用。
一、差旅费报销单填写要点
1. 基本信息填写
- 姓名：填写出差人员姓名。
- 部门：填写所属部门名称。
- 职位：填写职位名称。
- 出差时间：包括出发日期和返回日期。
- 出差地点：填写出差的具体城市或地区。
- 出差事由：简要说明出差目的，如“参加行业会议”、“客户拜访”等。
2. 交通费用
- 交通工具：如飞机、火车、汽车等。
- 票据编号：填写票据上的编号，便于核对。
- 费用金额：按实际支付金额填写，需与发票一致。
3. 住宿费用
- 酒店名称：填写入住酒店名称。
- 入住天数：计算实际入住天数。
- 费用金额：按发票金额填写。
4. 餐饮及其他费用
- 餐饮费用：填写每日餐费标准及总金额。
- 其他费用：如市内交通、通讯费、办公用品等，需注明用途并提供相应票据。
5. 报销总额
- 总计金额：将各项费用相加，得出本次出差的总报销金额。
6. 附件清单
- 列出所有附带的票据，如车票、发票、合同等，确保齐全。
7. 签字确认
- 出差人签字：本人签字确认。
- 部门负责人签字：部门主管审批。
- 财务审核：财务部门审核无误后盖章。
二、差旅费报销单填写示例表格
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 出差时间 | 2025年4月1日-2025年4月5日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加产品发布会 |
| 交通工具 | 飞机 |
| 票据编号 | 20250401001 |
| 交通费用 | 1200元 |
| 酒店名称 | 上海外滩酒店 |
| 入住天数 | 3天 |
| 住宿费用 | 1500元 |
| 餐饮费用 | 400元 |
| 其他费用 | 200元（市内交通） |
| 报销总额 | 3300元 |
| 附件清单 | 机票、酒店发票、餐饮发票 |
| 出差人签字 | 张三 |
| 部门负责人签字 | 李经理 |
| 财务审核 | 已审核，准予报销 |
三、注意事项
- 所有费用必须真实、合理，不得虚报或重复报销。
- 发票和票据需保持完整，不能涂改或撕毁。
- 不同公司可能有不同的报销标准，建议提前了解相关规定。
- 填写时尽量使用清晰、工整的字体，避免因字迹不清被退回。
通过以上内容的整理和表格的辅助，可以帮助员工更高效、准确地完成差旅费报销单的填写工作。如有疑问，可咨询公司财务或人事部门，确保流程顺利进行。
